Returnați bunuri din folosință sau stornați consumul pe cheltuieli
Operația de altă intrare trebuie disponibilă pentru revenirea din folosință sau stornarea cheltuielii.
Utilizați documentul inițial și bunurile returnate efectiv. Separați revenirea din folosință de corectarea unei treceri eronate pe cheltuieli.
Procedură
- Deschideți documentele interne și creați altă intrare de mărfuri dacă funcția este disponibilă.
- Alegeți revenirea din folosință sau stornarea trecerii pe cheltuieli potrivit situației.
- Identificați compania, depozitul destinatar și departamentul/baza cheltuielii inițiale. Selectați articolul, cantitatea, unitatea și lotul.
- Comparați cantitatea cu ieșirea inițială și revenirile precedente. Rezolvați calitatea diferită înainte de înregistrarea ca stoc normal.
- Verificați documentul și finalizați recepția necesară dacă schema separă acceptarea fizică.
- Generați rapoartele de stoc și cheltuieli/folosință. Confirmați o singură intrare și corectarea separată a soldului vizat.
Verificați rezultatul
Creșterea stocului corespunde bunurilor revenite și este trasabilă la ieșirea internă.
Dacă rezultatul diferă
Returul depășește ieșirea: verificați revenirile anterioare și bunurile reale. Stoc dublat: verificați recepția care a înregistrat deja revenirea.