Recepția mărfurilor într-un depozit cu note de intrare

Într-un depozit care utilizează documente separate de recepție, crearea facturii de furnizor poate lăsa comanda de achiziție în starea Gata pentru primire. Înregistrați separat recepția fizică prin Notă de intrare a mărfurilor în depozit.

Pentru acest flux, pregătiți o comandă de achiziție și factura de furnizor aferentă. Folosiți depozitul deja configurat pentru acest proces. Consultați Schema de gestionare a depozitului pentru diferența dintre setările generale și procesul depozitului.

Creați și acceptați nota de intrare

1. Deschideți secțiunea depozitului și alegeți Aviz de intrare. Spațiul de lucru are titlul Notă de intrare a mărfurilor în depozit.
2. Selectați depozitul de recepție și setați Stat la Toate la recepție. Tabelul de sus afișează documentele care așteaptă recepția.
3. Identificați comanda de achiziție după număr, dată și expeditor. Selectați-o și apăsați Crearea notei.
4. În nota nouă, verificați referința la comanda de achiziție, expeditorul și depozitul. Verificați mărfurile și introduceți numărul și data documentului de intrare.
5. Comparați cantitatea și lotul fiecărui rând cu mărfurile primite efectiv. Dacă lotul este obligatoriu, verificați numărul și data de expirare. Consultați Loturi și date de expirare.
6. După verificarea mărfurilor, selectați starea Acceptat. Selectorul oferă și De recepționat, În curs de desfășurare și Necesită prelucrare.
7. Apăsați Afișare și închidere. Verificați dacă nota este salvată cu starea Acceptat. Pentru o recepție integrală, verificați dacă această comandă nu mai apare în tabelul de sus al documentelor care așteaptă recepția.

Verificați separat stocul

1. Deschideți Rapoarte pentru depozit > Warehouse stock. Formularul raportului are titlul Stoc de depozit.
2. Alegeți o perioadă care include data recepției și filtrați după depozitul de recepție.
3. Apăsați Generare și așteptați mesajul Raportul este generat și afișarea tabelului raportului.
4. Găsiți articolul și lotul. Comparați unitatea, cantitatea recepționată și stocul final cu nota de intrare și cu celelalte mișcări din perioada selectată.

De exemplu, fără stoc inițial sau alte mișcări, o recepție de 10 PCE produce un stoc final de 10 PCE. Folosiți raportul pentru a verifica stocul separat de factura de furnizor.

Dacă informațiile nu corespund

• Dacă nu găsiți comanda în lista de așteptare, verificați depozitul și filtrul Stat, apoi căutați după număr, dată și expeditor. Verificați dacă există deja o notă de intrare înainte să creați alta.
• Dacă înregistrarea semnalează un lot necompletat, completați lotul pe rândul indicat și încercați din nou.
• Dacă raportul nu arată recepția așteptată, verificați starea notei, perioada și filtrul de depozit, apoi generați din nou raportul.

Acest flux acoperă recepția în depozit. Amplasarea în celule este un proces separat. Pentru operațiunea de ieșire, consultați Expedierea mărfurilor prin aviz de ieșire.

Pentru recepția unui retur de la client, folosiți documentul de retur ca referință în lista de așteptare. Consultați Returul mărfurilor din factura clientului pentru acest flux.