📄️ Termeni de Achizitie
Activați termenii de achiziție și creați o înregistrare valabilă pentru furnizor.
📄️ Crearea Conditiilor de Achizitie
Completați și verificați utilizarea contractelor, moneda, livrarea și includerea TVA în condițiile de achiziție.
📄️ Crearea Contractelor cu Furnizorii
Creați un contract cu furnizorul și verificați părțile, moneda și valabilitatea.
📄️ Crearea Comenzilor de Achizitie
Creați o comandă de achiziție, selectați contrapartea juridică și verificați documentul salvat.
📄️ Crearea facturii de achizitie
Pregătiți factura furnizorului și verificați separat documentul și rezultatul în depozit.
📄️ Crearea facturilor de achizitie din comenzile de achizitie
Generați și verificați factura furnizorului din comandă, inclusiv loturile obligatorii.
📄️ Inregistrarea platilor catre furnizori
Înregistrați plata bancară din comanda de achiziție și verificați beneficiarul și obiectul de decontare.
📄️ Returul mărfurilor către furnizor
Creați un retur parțial din factura furnizorului, finalizați ieșirea din depozit și verificați stocul rămas.
📄️ Asociați articolele furnizorului și importați lista de prețuri
Un preț importat trebuie să aibă furnizorul, articolul intern, ambalajul, moneda și data corecte; repetarea fișierului nu trebuie să creeze neobservat poziții duplicate.
📄️ Aprobați abaterile și închideți o comandă de achiziție
Comanda închisă nu păstrează resturi nelivrate sau neplătite neexplicate, iar istoricul identifică aprobarea abaterilor.
📄️ Recepționați mai multe comenzi și repartizați depozitele
Totalurile pe comandă și depozit corespund livrării efective; niciun rând nu este acceptat doar pentru că o regulă automată a ales data cea mai veche.
📄️ Recepționați mărfuri măsurabile cu diferențe de cantitate
Evidența reflectă recepția măsurată, iar comanda nu păstrează accidental o sarcină pentru cantitatea reziduală.
📄️ Înregistrați diferențele la recepție și corecțiile achiziției
Valoarea se modifică prin corecția corespunzătoare, iar stocul prin documentele fizice corespunzătoare.
📄️ Achiziționați servicii și înregistrați recepții direct pe cheltuieli
Achiziția este atribuită analiticelor corecte și nu este dublată simultan ca stoc și cheltuială.
📄️ Urmăriți ambalajele returnabile, garanțiile și restituirile
Obligațiile pentru ambalaje scad doar prin restituire efectivă sau cumpărare convenită; decontarea garanției are document propriu.
📄️ Primiți, restituiți și cumpărați bunuri aflate în custodie
Cantitatea fizică, obligația de custodie și stocul propriu se reconciliază fără mișcare dublată la cumpărare.
📄️ Creați comenzi furnizor din planuri de achiziție aprobate
Comenzile create acoperă doar cantitățile neexecutate selectate, iar raportul arată acoperirea intenționată.
📄️ Pregătiți și urmăriți împuternicirea pentru ridicarea bunurilor sau numerarului
Împuternicirea identifică reprezentantul, obiectul și perioada corecte, iar ridicarea efectivă este trasabilă.
📄️ Recepționați mărfuri parțial defecte și rezolvați diferențele furnizorului
Stocul conform plus defect corespunde recepției efective, iar corecția furnizorului nu dublează mișcarea.
📄️ Stabiliți etapele plății furnizorului și graficul livrărilor
Sumele și datele corespund acordului și rămân explicabile după schimbarea expedierii/recepției.