Facturarea pozițiilor din mai multe comenzi sau avize

Procedură

1. Verificați livrări pentru mai multe comenzi și deschideți documentul de vânzare cu clientul, contrapartea, compania, condițiile, contractul, depozitul, moneda și baza fiscală vizate.
2. Activați vânzare pe bază de comandă și deschideți completare prin selectarea articolelor din comenzi sau avize de ieșire dacă este disponibil.
3. Alegeți toate cantitățile expediate pentru cantitățile expediate efectiv sau toate cantitățile comandate pentru cantitățile comandate. Bifați numai pozițiile vizate și transferați-le.
4. Verificați pe fiecare rând comanda sursă, depozitul, lotul, cantitatea și prețul. Analizați în afara comenzii înainte de acceptarea depășirii.
5. Salvați documentul și verificați pentru fiecare comandă cantitatea executată, restul și repartizarea decontării.
6. În spațiul de prelucrare a vânzărilor, filtrați documentele vizate și verificați domeniul înainte de generarea unui lot.

Consultați și: Condiții standard și aprobarea abaterilor comerciale, Aprobarea cererilor de retur și înlocuirea mărfurilor.