Aprobarea cererilor de retur și înlocuirea mărfurilor

Procedură

Deschideți Vânzări > cereri de retur și selectați operația. Asociați vânzarea, clientul, mărfurile, cantitățile, lotul și data estimată a returului.
Selectați compensația reală. Pentru înlocuire, completați articole de înlocuire și verificați prețul și diferența de plată.
Verificați stările disponibile pentru modul comenzilor. Dacă aprobarea este necesară, trimiteți cererea în aprobare prin procesul disponibil.
După aprobare, procesați mărfurile prin procesarea retururilor și recepția separată cerută de depozit.
Asigurați stocul de înlocuire și acțiunea de expediere. Verificați plata înainte de livrare înaintea documentelor de vânzare și depozit.
Reconciliați cantitățile returnate și înlocuite, diferența și decontările, apoi finalizați sau respingeți cererea. Pentru lipsa înlocuitorului, anulați numai rândul rămas cu motivul real.
Dacă mărfurile diferă de returul documentat, folosiți fluxul de diferențe disponibil și verificați modificările înaintea unui retur deja înregistrat.