Crearea facturii de vanzare - Intern

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Înainte de a începe

Folosiți acest flux pentru a introduce independent o factură de vânzare. Dacă există o comandă, urmați crearea facturii din comandă pentru a păstra legătura cu aceasta și a pregăti acțiunile de expediere.

Pregătiți clientul, contrapartea juridică, termenii și contractul aplicabil, depozitul, articolele, cantitățile și prețurile convenite. Pentru mărfuri cu loturi, verificați stocul disponibil și pregătiți repartizarea necesară pe loturi.

Videoclipul și ilustrațiile existente prezintă o interfață anterioară. Calea ilustrată este descrisă mai jos; etichetele pot diferi după configurație.

Ne deplasăm către secțiunea de Vânzări și dăm clic pe Sales documents (all):

Dă clic pe Creare, apoi selectează Factura client, apoi Vânzări.

Alegeți Client dvs.

Adăugare mărfuri la factura dvs.

Faceți clic pe săgeată pentru a selecta un bun în factura.

Apoi, faceți clic pe Afișare toate.

Selectați articolul care trebuie adăugat la factură.

Alegeți Cantitate de articole și Preț.

Faceți clic pe Afișare și închidere

Verificați rezultatul

Găsiți și redeschideți factura clientului salvată. Verificați clientul, contrapartea juridică, termenii și contractul dacă este cerut, depozitul, articolele, unitățile, cantitățile, prețurile și loturile. Verificați includerea TVA în preț, setările fiscale aplicabile și totalul final.

Pentru un lot obligatoriu, confirmați repartizarea cantității; simpla evidențiere a unui lot nu este suficientă. Consultați loturile și termenele de expirare.

Verificați raportul de stoc și eventuala expediere separată din depozit prevăzută de proces. Înregistrarea facturii nu confirmă singură finalizarea pregătirii fizice sau a expedierii mărfurilor.