Utilizarea creditului, rambursarea și corectarea prețului

Procedură

1. Deschideți returul salvat și identificați compensația și obiectul real de decontare.
2. Pentru utilizarea creditului, deschideți compensarea plăților sau aplicarea plății din noua comandă ori vânzare și selectați suma nealocată a returului.
3. Verificați suma, moneda și creditul rămas, apoi soldul plătit sau neachitat în raportul de decontări.
4. Pentru rambursare reală, creați plata de ieșire din retur și verificați beneficiarul, contul și obiectul. Procesat de bancă se aplică numai după confirmare.
5. Pentru eroare numai de preț, deschideți toate documentele de vânzare > ajustarea vânzării și alegeți corecția reală, nu retur fizic ori ajustarea soldurilor inițiale.
6. Comparați cantitatea, netul, taxele, totalul, creditul sau datoria și legătura inițială înainte și după corecție. Corecțiile fiscale necesită procesul confirmat separat.

Consultați și: Aprobarea cererilor de retur și înlocuirea mărfurilor.