Asociați articolele furnizorului și importați lista de prețuri
Pregătiți fișierul furnizorului cu denumire sau cod, preț, monedă și tip de preț. Identificați articolele interne, variantele și coeficienții ambalajelor.
Procedură
- Deschideți catalogul de articole al furnizorului. Verificați sau creați câte o poziție pentru codul/ambalajul furnizorului și asociați articolul intern, varianta și ambalajul. Diferența de denumire nu justifică duplicarea articolului intern.
- Deschideți importul prețurilor furnizorului din fișier. Selectați furnizorul și tipurile de preț corespunzătoare coloanelor.
- Încărcați sau lipiți datele. Asociați coloanele cu denumirea/codul furnizorului și prețurile. Verificați moneda și dacă prețul este pentru o unitate de bază sau un ambalaj.
- Revizuiți asocierile. Comparați denumirea și codul furnizorului și verificați identificatorul folosit la asociere. Selectați manual articolul intern pentru rândurile neasociate.
- Examinați rândurile omise sau marcate pentru creare la înregistrare. Crearea unei poziții în catalogul furnizorului nu garantează asocierea cu articolul intern. Rezolvați asocierea înainte de acceptare.
- În setările înregistrării prețurilor alegeți toate prețurile sau numai cele modificate și verificați tratarea duplicatelor și rândurilor neasociate. Comparați numărul final de rânduri cu fișierul.
- Finalizați asistentul. Deschideți documentul generat pentru înregistrarea prețurilor și verificați un articol/ambalaj în istoricul modificărilor înainte de utilizarea într-o comandă de achiziție.
Verificați rezultatul
Un preț importat trebuie să aibă furnizorul, articolul intern, ambalajul, moneda și data corecte; repetarea fișierului nu trebuie să creeze neobservat poziții duplicate.
Dacă rezultatul diferă
Articole neasociate: corectați articolul/varianta/ambalajul înainte de înregistrarea prețului. Duplicat neașteptat: comparați codul și ambalajul înainte de altă poziție.