Creați comenzi furnizor din planuri de achiziție aprobate
Utilizați un plan aprobat cu scenariul, perioada și datele de livrare corecte. Articolul de planificare este separat; această procedură execută planul.
Procedură
- Deschideți conversia planului în comenzi de achiziție. Selectați scenariul, perioada și departamentul și restrângeți explicit planurile vizate.
- Restrângeți filtrele de furnizor, acord, perioadă de livrare și depozit când este necesar. Continuați la pasul următor.
- Verificați rândurile planului și cantitățile de comandat, în planuri și în comenzi. Rezolvați cantitățile deja acoperite înainte de crearea altor comenzi.
- Stabiliți furnizorul, acordul și depozitul pentru rândurile selectate. Completați prețurile din condițiile de achiziție și verificați moneda, prețul și ambalajul.
- Modificați data de livrare sau distribuiți rândurile doar pentru selecția vizată. Verificați decalajele, ponderile și rotunjirea înainte de aplicare.
- Marcați rândurile de comandat. Revizuiți parametrii de creare, inclusiv gruparea după dată, depozit sau rând de plan, și comenzile pregătite în tabelul inferior.
- La ultimul pas creați comenzile. Deschideți documentele generate și verificați furnizorul, acordul, datele, cantitățile și legătura cu planul.
- Verificați executarea planului. Schimbarea furnizorului poate împiedica includerea comenzii în planul specific furnizorului; tratați explicit diferența.
Verificați rezultatul
Comenzile create acoperă doar cantitățile neexecutate selectate, iar raportul arată acoperirea intenționată.
Dacă rezultatul diferă
Nu apar rânduri: verificați aprobarea, scenariul, perioada și departamentul. Executarea nu este recunoscută: comparați furnizorul planului și al comenzii.