Crearea facturii de achizitie

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Înainte de a începe

Folosiți Factura furnizor pentru a înregistra achiziția. Pregătiți furnizorul, contrapartea juridică, depozitul, cantitățile reale, prețurile și datele documentului furnizorului. Dacă articolele necesită loturi, pregătiți și numerele loturilor și datele de expirare.

Dacă există deja o comandă, utilizați crearea facturii din comandă pentru a păstra legătura cu documentul de bază și a verifica restul de recepționat.

Înregistrarea facturii și recepția fizică în depozit se verifică separat. Pentru un depozit cu recepție pe bază de ordine, finalizați documentul separat de recepție prevăzut de proces și verificați raportul de stoc.

Punctul de intrare ilustrat pentru introducerea independentă este Achiziționare > Purchase documents (all). Videoclipul și capturile existente prezintă o interfață anterioară; etichetele pot diferi în configurația dumneavoastră.

Faceți clic pe Creare, alegeți Factură furnizor, apoi faceți clic pe Achiziție de la vânzător.

Alegeți Vânzător.

Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga un articol sau mai multe articole la factură.

Alegeți articolul, atingeți pentru a Selectați.

Introduceți Cantitate și Preț articolelor.

Atingeți pentru a Afișare și închidere pentru a crea o factură

Verificați rezultatul

Redeschideți factura salvată. Verificați furnizorul și contrapartea juridică, depozitul, legătura cu documentul de bază dacă este utilizat, cantitățile și unitățile, prețurile, loturile obligatorii, includerea TVA în preț și totalul final.

Dacă înregistrarea solicită un lot, completați Lot prin F4, verificați numărul și data expirării și reluați înregistrarea după completarea poziției. Consultați loturile și termenele de expirare.

Apoi verificați raportul de stoc relevant. Dacă depozitul utilizează recepția pe bază de ordine, verificați documentul separat de recepție; o factură salvată nu confirmă singură disponibilitatea fizică a stocului.